第一部分：部门概况
一、百色起义纪念公园管理委员会基本情况
（一）机构设置情况
百色起义纪念公园管理委员会机构设置为4个科和4个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、计划财务科、开发管理科、环境建设科；4个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆。
（二）单位基本职能
(1)研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
(2)组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
(3)在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
(4)贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
(5)统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
(6)负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
(7)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、人员构成情况
百色起义纪念公园管理委员会属于全额拨款事业单位，人员编制为61人，在职实有人数45人，离休人员1人，退休人员19人，财政供养人数65人。其中：
（1）百色起义纪念公园管理委员会机关属于正处级事业单位，人员编制为13人，在职实有人数10人，离休人员1人，退休人员3人，财政供养人数14人，聘用及临时人员5人。
（2）百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为26人，在职实有人数19人，退休人员8人，财政供养人数27人，聘用及临时人员93人。
（3）百色起义纪念碑园管理处属于正科级事业单位，人员编制6人，实有在职人员5人，退休人员2人，财政供养7人，聘用人员10人。
（4）百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位,人员编制为8人,实有在职人员:3人，退休人员2人，财政供养5人，聘用17人。
（5）百色市右江民族博物馆属于正科级事业单位，人员编制8人，实有在职人员8人，退休人员4人，财政供养12人。
第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2017年部门预算报表
（2017部门预算公开表1至表8）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算 1886.19万元，同比减少 2654.68万元，同比增长58.46 %。
公共财政预算拨款 1886.19万元，同比减少 2654.68万元，同比增长58.46 %。其中： 1886.19万元，同比减少 2654.68万元，同比增长58.46 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：专项收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
政府性基金拨款 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：事业收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
上年结余收入 2706.90 万元，同比增加214.82万元。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算 1886.19万元，基本支出 469.79万元，占支出总预算的 24.91%，同比增加0.22万元，同比增长 0.05%；项目支出 1426.4 万元，占支出总预算的 89.66 %，同比减少2644.9万元，同比下降 64.96 %。
1.基本支出预算 469.79万元，占支出总预算 24.91 ％，同比增加0.22万元，同比增长 0.05 %。工资福利支出预算 360.83万元，占基本支出预算 76.81％，同比增加 84.31万元，增长30.49％。商品和服务支出预算 50.758.92万元，占基本支出预算 10.79 ％，同比减少 8.22万元，下降 13.95 ％。对个人和家庭的补助支出预算 50.26109.64万元，占基本支出预算 10.7 ％，同比减少 59.38万元，下降 54.14％。
2.项目支出 1426.4 万元，占支出总预算的 89.66 %，同比减少2644.9万元，同比下降 64.96 %。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出 1886.19万元，其中：基本支出469.79万元， 项目支出 1426.4 万元。
三、2017年部门政府性基金预算支出情况
2017年本部门无政府性基金预算
四、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0.1 万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元，公务用车购置费支出预算 0.00 万元。
（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.10万元，比2016年初预算 0.11万元减少 0.1万元，同比减少 9.09%。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算 0万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。
2.公务接待费2017年预算 0.10万元，同比减少 0.01万元，下降 10%。
3.公务用车费2017年预算 0万元。我单位本级车辆定编为2辆，财政按定额核定经费。公务用车运行维护费2016年预算 0万元，同比减少0万元，减少0%。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、百色起义纪念公园管理委员会预算单位的构成
2017年的部门预算由委本级及二层5个事业单位构成。其中：
百色起义纪念公园管理委员会4个科为管委会机关综合科、计划财务科、开发管理科、环境建设科；4个下属事业单位为百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处、百色市右江民族博物馆。
纳入百色起义纪念公园管理委员会预算的5个事业单位属全额拨款事业单位5个。
二、机关运行经费预算安排情况
行政运行469.79万元，全部是基本支出预算。主要用于百起义纪念公园管理委员会保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算1084.7万元，同比减少2350万元，下降31.62%，其中：集中采购187.7 万元，占政府采购预算的17.3%，同比下降274.5万元，下降119.76%；分散采购预算897 万元，占政府采购预算的82.7%，同比下降40.5万元，增长332%。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款1084.7万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。工程类采购306万元，货物类采购预算42万元，服务类采购预算736.7万元。
四、国有资产的总体情况
根据相关规定核定我部门公务用车编制为6辆，其中:委本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，百色起义纪念馆管理处编制2辆，实有车辆2辆，百色起义纪念碑园管理处编制1辆，实有车辆1辆，百色起义革命旧址管理处百色起义纪念碑园管理处编制1辆，实有车辆1辆。
五、200万元以上项目预算绩效说明
2017年部门预算有3个200万元以上的项目，2个为自治区和中央补助项目经费拨款，其中：1.百色起义纪念园创5A旅游景区建设300万元；2.百色起义纪念馆免费开放经费329万元；1个为市本级财政拨款：百色起义纪念馆日常维护经费380万元。
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