第二部分：百色起义纪念公园管理委员会 2013年部门决算报表
表一：2013年度收入支出决算总表
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单位：万元
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收 入
|
支 出
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项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
2349.54
|
一、一般公共服务
|
88
|
|
二、事业收入
|
|
二、文化体育与传媒
|
3165.12
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、社会保障和就业
|
158.64
|
|
四、其他收入
|
|
四、医疗卫生
|
14.30
|
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|
五、住房保障支出
|
12.82
|
|
|
|
六、其他支出
|
76.44
|
|
本年收入合计
|
2349.54
|
本年支出合计
|
3515.31
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
18.46
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
2831.64
|
结转下年
|
1684.33
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
5199.64
|
支出总计
|
5199.64
|
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|
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表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
上年结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结余
|
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
合计
|
2329.70
|
0.017
|
2329.68
|
2115.88
|
3343.86
|
391.03
|
2952.83
|
1101.73
|
|
1101.73
|
|
201
|
一般公共服务
|
152
|
|
152
|
|
88
|
|
88
|
64
|
|
64
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
152
|
|
152
|
|
88
|
|
88
|
64
|
|
64
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
152
|
|
152
|
|
88
|
|
88
|
64
|
|
64
|
|
207
|
文化体育与传媒
|
1645.15
|
|
1645.15
|
2169.78
|
3000.89
|
302.16
|
2698.73
|
814.01
|
|
814.01
|
|
20701
|
文化
|
|
|
|
425.70
|
25.70
|
|
25.70
|
400
|
|
400
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
|
|
|
425.70
|
25.70
|
|
25.70
|
400
|
|
400
|
|
20702
|
文物
|
1645.15
|
|
1645.15
|
1644.08
|
2975.19
|
302.16
|
2673.03
|
314.04
|
|
314.04
|
|
2070204
|
文物保护
|
156.05
|
|
156.05
|
-115.18
|
40.86
|
|
40.86
|
|
|
|
|
2070205
|
博物馆
|
1198.37
|
|
1198.37
|
1376.77
|
2298.31
|
125.36
|
2172.95
|
276.83
|
|
276.83
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
290.73
|
|
290.73
|
382.50
|
636.01
|
176.80
|
459.22
|
37.21
|
|
37.21
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
100
|
|
|
|
100
|
|
100
|
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
100
|
|
|
|
100
|
|
100
|
|
208
|
社会保障和就业
|
110.02
|
0.017
|
110
|
68.96
|
158.64
|
68.98
|
89.66
|
20.33
|
|
20.33
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.017
|
0.017
|
|
68.96
|
68.98
|
68.98
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.017
|
0.017
|
|
68.96
|
68.98
|
68.98
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
110
|
|
110
|
|
89.66
|
|
89.66
|
20.33
|
|
20.33
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
110
|
|
110
|
|
89.66
|
|
89.66
|
20.33
|
|
20.33
|
|
210
|
医疗卫生
|
|
|
|
9.49
|
9.49
|
9.49
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
9.49
|
9.49
|
9.49
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
|
|
|
9.49
|
9.49
|
9.49
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
10.40
|
10.40
|
10.40
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
10.40
|
10.40
|
10.40
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
10.40
|
10.40
|
10.40
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
422.54
|
|
422.54
|
-142.75
|
76.44
|
|
76.44
|
203.35
|
|
203.35
|
|
22999
|
其他支出
|
422.54
|
|
422.54
|
-142.75
|
76.44
|
|
76.44
|
203.35
|
|
203.35
|
|
2299901
|
其他支出
|
422.54
|
|
422.54
|
-142.75
|
76.44
|
|
76.44
|
203.35
|
|
203.35
|
|
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
|
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|
|
|
|
|
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|
单位：万元
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
合 计
|
53
|
|
53
|
-0.04
|
52.96
|
|
52.96
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒
|
53
|
|
53
|
-0.04
|
52.96
|
|
52.96
|
|
|
|
|
|
20706
|
文化事业建设费安排的支出
|
53
|
|
53
|
-0.04
|
52.96
|
|
52.96
|
|
|
|
|
|
2070699
|
其他文化事业建设费安排的支出
|
53
|
|
53
|
-0.04
|
52.96
|
|
52.96
|
|
|
|
|
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项目
|
2013年决算数
|
|
合计
|
9.41
|
|
1.因公出国（境）费用
|
0
|
|
2.公务接待费
|
3.31
|
|
3.公务用车费
|
6.10
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
6.10
|
|
（2）公务用车购置
|
0
|
第三部分：百色起义纪念公园管理委员会2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计5199.64万元。
1．财政拨款收入2115.84万元，为市级本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入181.20万元，为本级财政拨付资金以外的上级补助资金。
3．其他收入52.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。
4. 用事业基金弥补收支差额18.46万元。
5．上年结转和结余2831.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计5199.64万元。包括：
1．（201）一般公共服务（类）88万元：主要用于百色全国廉政教育基地配套建设项目支出。
2．（207）文化体育与传媒（类）3165.11万元：主要用于展馆对外开放、园区绿化管理等业务工作支出。
3．（208）社会保障和就业（类）158.64万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．（210）医疗卫生（类）14.30万元，主要用于财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
5.（221）住房保障支出（类）12.82万元，主要用于财政集中安排的事业单位住房公积金缴费经费支出。
6.（229）其他支出（类）76.44万元，主要用于百色全国廉政教育基地配套建设项目支出。
7．年末结转和结余1684.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
百色起义纪念公园管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出3343.86万元，其中：基本支出391.03万元，项目支出2952.83万元。
按支出功能（款级）科目划分：
1. （20111）纪检监察事务（款）支出88万元，主要用于百色全国廉政教育基地配套建设项目支出。
2. （20701）文化（款）支出25.70万元，主要用于百色起义英雄雕塑园维护、养护管理支出。
3.（20702）文物（款）支出2975.19万元，主要用于展馆对外开放、园区绿化管理等业务工作支出。
4.（20805）行政事业单位离退休（款）支出68.98万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.（20808）抚恤（款）支出89.66万元，主要用于纪念碑园管理处优抚事业业务支出。
6.（21005）医疗保障（款）支出9.49万元，主要用于财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
7.（22102）住房改革（款）支出10.40万元，主要用于财政集中安排的事业单位住房公积金缴费经费支出。
8.（22999）其他（款）支出76.44万元，主要用于百色全国廉政教育基地配套建设项目支出。
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
百色起义纪念公园管理委员会2013 年度政府性基金支出52.96万元。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.10万元；公务接待费支出决算3.31万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出6.10万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。
（2）公务用车运行支出6.10万元。主要是安排用于机关和二层单位执行公务过程中的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2013年百色起义纪念公园管理委员会开支的公务用车车辆为3辆，全年运行费支出6.10万元，平均每辆2.03万元。
（三）公务接待费支出3.31万元。主要是安排接待公务活动的接待费用。
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