第三部分 百色起义纪念园管理中心 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本部门总收入1,278.05万元，比上年增加 28.49万元，增长 2.28%， 主要原因是：人员工资福利增加； 总支出1,278.05 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 28.49 万元，增长 2.28%， 主要原因是：人员工资福利增加。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算1,278.05 万元，比上年增加28.49万元，增长2.28%。 其中：一般公共预算收入1,268.05万元，占收入总预算99.22%，比上年增加18.49万元，增长1.48%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金10万元，占收入总预算0.78%，比上年增加10万元，增长100%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：人员工资福利增加。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算1,278.05 万元，其中：基本支出预算841.55 万元，占支出总预算65.85 %，比上年增加12.49万元，增长1.51%。主要原因是：人员工资福利支出增加。 项目支出预算436.5万元，占支出总预算34.15 %，比上年增加16万元，增长3.80%。主要原因是：人员工资福利支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算1,268.05万元，比上年增加18.49万元，增长1.48%。收入包括：一般公共预算拨款1,268.05万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员工资福利增加。
2025年财政拨款支出总预算1,268.05万元，比上年增加18.49万元，增长1.48%。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出925.18万元、社会保障和就业支出253.15万元、卫生健康支出25.8万元、住房保障支出63.92万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员工资福利增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出1,268.05 万元，比上年增加18.49万元，增长1.48%。 其中：基本支出841.55万元，项目支出426.5万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出913.18万元，比上年增加 4.85万元，增长 0.53%。主要原因是：人员工资福利增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出30.3万元，比上年增加 1.85万元，增长 6.50%。主要原因是：人员工资福利增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出85.22万元，比上年减少 14.13万元，下降 14.22%。主要原因是：人员工资福利增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.62万元，比上年减少 7.06万元，下降 14.21%。主要原因是：人员工资福利增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.8万元，比上年增加 1.23万元，增长 5.01%。主要原因是：人员工资福利增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.93万元，比上年增加 3.93万元，增长 6.55%。主要原因是：人员工资福利增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出95.03万元，比上年增加 27.86万元，增长 41.48%。主要原因是：人员工资福利增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出12万元，与上年持平，无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出841.55 万元，比上年增加12.49万元，增长1.51%。 其中：
人员经费788.65 万元，比上年增加9.17万元，增长1.18%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出194.43万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出26.58万元。
工资福利支出（类）绩效工资（款）支出260.38万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出85.22万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出42.61万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出25.27万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.2万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出63.92万元。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出57.16万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出29.89万元。
公用经费52.9万元，比上年增加3.32万元，增长6.70%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出6.27万元。
商品和服务支出（类）水费（款）支出2.1万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出4.79万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出2.88万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10.71万元。
商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.12万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.33万元。
商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出1.8万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出20.9万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.92万元，同口径比2024年预算1.92 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算0.12万元，与上年持平，无增减变化。
公务接待费主要用于：业务公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费预算1.8 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算1.8万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义纪念园管理中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义纪念园管理中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本部门事业单位相关运行费用52.9万元，比上年增加3.32万元，增长6.70%，主要原因是:水电费增加。
（二）政府采购情况
2025 年本部门政府采购安排337.8万元，比上年增加1.8万元，增长0.54%。 其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算337.8万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算336.9万元等。
主要用于园区 维护物业管理采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部门实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：
百色起义纪念园管理中心单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金436.5万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称百色起义纪念园外围日常维护费（含 雕塑园维护管理费），预算资金336万元，2025年度绩效目标为完成 2024 年百色起义纪念园外围日常管护，达到 5A 景区标准，绩效指标情况详见报表11。
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