第三部分 百色起义纪念碑园2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算117.96 万元，比上年减少13.19万元，下降10.06%。 主要原因是：经费压减 支出预算117.96 万元，比上年减少13.19万元，下降10.06%。 主要原因是：经费压减
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算117.96 万元，比上年减少13.19万元，下降10.06%。 其中：一般公共财政预算拨款112.96万元，占收入总预算95.76%，比上年减少8.19万元，下降6.76%；单位资金5.00万元，占收入总预算4.24%，比上年减少5.00万元，下降50.00%。
2023 年收入预算总体减少 主要原因是：经费压减
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算117.96 万元，基本支出预算62.96 万元，占支出总预算53.37 %，比上年增加6.81万元，增长12.13%。 项目支出预算55.00 万元，占支出总预算46.63 %，比上年减少20.00万元，下降26.67%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：
（1）社会保障和就业支出109.02万元，占支出总预算92.42%，比上年减少13.93万元，下降11.33%，主要原因是：经费压减
（2）卫生健康支出2.53万元，占支出总预算2.15%，比上年增加0.29万元，增长12.73%，主要原因是：缴费基数调升
（3）住房保障支出6.40万元，占支出总预算5.43%，比上年增加0.45万元，增长7.59%，主要原因是：缴费基数调升
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算62.96 万元，占支出预算53.37 %，比上年增加6.81万元，增长12.13%。 其中：
（1）工资福利支出52.69万元，占基本支出总预算84%,比上年增加6.02万元，增长12.90%，主要原因是：工资晋级调升及社保缴费基数调升。
（2）商品和服务支出6.08万元，占基本支出总预算10%,比上年增加0.02万元，增长33%，主要原因是：经济分类科目间调剂。
（3）对个人和家庭的补助4.19万元，占基本支出总预算7%,比上年增加0.77万元，增长22.51%，主要原因是：包括物业补贴补助费。
2.项目支出预算。
项目支出预算55.00 万元，占支出总预算46.63 %，比上年减少20.00万元，下降26.67%。 其中：
（1）工资福利支出5.00万元，占项目支出总预算9%,比上年减少5万元，主要原因是：瞻仰接待服务收入减少，对应安排聘用人员工资支出减少。
（2）商品和服务支出50.00万元，占项目支出总预算91%,比上年减少15万元，下降23.08%，主要原因是：经费压减
2023 年支出预算总体减少 主要原因是：经费压减
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算112.96 万元，比上年减少8.19万元，下降6.76%。 收入包括：一般公共预算拨款112.96万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：经费压减
2023 年财政拨款支出总预算112.96 万元，比上年减少8.19万元，下降6.76%。 支出包括：社会保障和就业支出104.02万元、卫生健康支出2.53万元、住房保障支出6.40万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：经费压减
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出112.96 万元，比上年减少8.19万元，下降6.76%。 其中：基本支出62.96 万元，项目支出50.00 万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.27万元，比上年增加0.79万元，增长22.66%，主要原因是：包括物业补贴补助费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.54万元，比上年增加0.60万元，增长7.59%，主要原因是：缴费基数调升。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）91.22万元，比上年减少10.32万元，下降10.16%，主要原因是：经费压减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.53万元，比上年增加0.29万元，增长12.73%，主要原因是：缴费基数调升。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.40万元，比上年增加0.45万元，增长7.59%，主要原因是：缴费基数调升。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出62.96 万元，比上年增加6.81万元，增长12.13%。 其中：
人员经费56.88 万元，比上年增加6.79万元，增长13.56%， 主要包括：
基本工资18.83万元，比上年增加2.76万元，增长17.18%，主要原因是：人员岗位变动，工资调升。
津贴补贴2.25万元，比上年增加1.02万元，增长82.93%，主要原因是：包括物业补贴补助费用。
绩效工资13.87万元，比上年增加0.79万元，增长6.01%，主要原因是：人员岗位变动，工资调升。
机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元，比上年增加0.60万元，增长7.59%，主要原因是：缴费基数调升。
职工基本医疗保险缴费2.48万元，比上年增加0.26万元，增长11.87%，主要原因是：缴费基数调升。
其他社会保障缴费0.32万元，比上年增加0.14万元，增长75.59%，主要原因是：缴费基数调升。
住房公积金6.40万元，比上年增加0.45万元，增长7.59%，主要原因是：缴费基数调升。
退休费4.19万元，比上年增加0.77万元，增长22.47%，主要原因是：包括物业补贴补助费用。
公用经费6.08 万元，比上年增加0.02万元，增长0.33%， 主要包括：
办公费0.90万元，与上年持平，无增减变化。
水费0.85万元，与上年持平，无增减变化。
电费1.13万元，比上年减少0.02万元，下降1.74%，主要原因是：经济分类科目间经费调剂。
邮电费0.50万元，与上年持平，无增减变化。
差旅费0.25万元，与上年持平，无增减变化。
福利费0.37万元，比上年增加0.12万元，增长48.00%，主要原因是：经济分类科目间经费调剂。
其他商品和服务支出2.08万元，比上年增加0.02万元，增长0.97%，主要原因是：经费指标调升。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，公务接待费支出预算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元）。
（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2022 年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无此项经费收入支出安排
因公出国（境）经费主要用于：无此项经费收入支出安排
2.公务接待费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无此项经费收入支出安排
公务接待费主要用于：无此项经费收入支出安排
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无此项经费收入支出安排 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无此项经费收入支出安排
公务用车购置及运行费主要用于：无此项经费收入支出安排
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排50.16 万元，比上年减少10万元，下降16.62%。 其中：政府集中采购预算50.16 万元，占政府采购预算100 %，比上年减少10万元，下降16.67%； 分散采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，与上年持平，无增减变化。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.16 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算50 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值63.69 万元，净值9.54 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值5.48 万元，通用设备净值2.93 万元，专用设备净值0.34 万元，文物和陈列品净值0.00 万元，图书、档案净值0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值0.79 万元；本单位占用无形资产原值0.00 万元，净值0.00 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色起义纪念碑园 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0.00 万元；政府性基金预算拨款0.00 万元；国有资本经营预算拨款0.00 万元；其他资金0.00 万元。分别是：无。
（2）百色起义纪念碑园 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
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