第三部分 百色起义纪念馆 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022 年本部门收入预算614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%， 主要原因是：具体减少的主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。 支出预算614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%， 主要原因是：具体减少的主要原因是市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
二、部门收入总体情况说明
2022 年收入总预算614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%。 其中：一般公共财政预算拨款614.68万元，占收入总预算100.00%，比上年减少95.9万元，下降13.5%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）。
2022 年收入预算总体减少 主要原因是：具体减少的主要是市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金
三、部门支出总体情况说明
2022 年支出总预算614.68 万元，基本支出预算233.98 万元，占支出总预算38.07 %，比上年减少7.36万元，下降3.05%； 项目支出预算380.70 万元，占支出总预算61.93 %，比上年减少88.54万元，下降18.87%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出537.03万元，占支出总预算87.37%,比上年减少105.31万元，下降16.39%，主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
（2）社会保障和就业支出42.06万元，占支出总预算6.84%,比上年增加11.13万元，增长35.98%，主要原因是：社会保障和就业支出基数调整，缴纳的额度提高。
（3）住房保障支出25.77万元，占支出总预算4.19%,比上年减少0.45万元，下降1.72%，主要原因是：住房保障支出具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
（4）卫生健康支出9.83万元，占支出总预算1.60%,比上年减少1.26万元，下降11.36%，主要原因是：卫生健康支出具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算233.98 万元，占支出预算38.07 %，比上年减少7.36万元，下降3.05%。 其中：
（1）工资福利支出203.48万元，占基本支出总预算86.96%,比上年减少0.96万元，下降0.47%，主要原因是：工资福利支出具体少减原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
（2）商品和服务支出22.94万元，占基本支出总预算9.80%,比上年减少6.37万元，下降21.73%，主要原因是：商品和服务支出具体减少原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
（3）对个人和家庭的补助7.57万元，占基本支出总预算3.23%,比上年减少0.02万元，下降0.26%，主要原因是：对个人和家庭的补助具体减少原因是市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中退休人员的公用经费。
2.项目支出预算。
项目支出预算380.70 万元，占支出总预算61.93 %，比上年减少88.54万元，下降18.87%。 其中：
（1）工资福利支出50.00万元，占项目支出总预算13.13%,比上年增加1.46万元，增长3%，主要原因是：工资福利支出具体增加原因是聘用人员的五险一金基数调整。
（2）商品和服务支出330.70万元，占项目支出总预算86.87%,比上年减少90万元，下降21.39%，主要原因是：商品和服务支出具体减少原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的项目经费。
2022 年支出预算总体减少 主要原因是：具体减注的主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022 年财政拨款收入总预算614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%。 收入包括：一般公共预算拨款614.68万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：具体减少的主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
2022 年财政拨款支出总预算614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%。 支出包括:文化旅游体育与传媒支出537.03万元；社会保障和就业支出42.06万元；卫生健康支出9.83万元；住房保障支出25.77万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出614.68 万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%。 其中：基本支出233.98 万元，项目支出380.70 万元。具体支出预算如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）支出537.03万元，比上年减少105.31万元，下降16.39%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）支出具体减注原因市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费、项目资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出7.70万元，比上年增加0.11万元，增长1.45%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出具体增加原因是：退休人员生活补助调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出34.35万元，比上年增加11.87万元，增长52.8%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出具体增加原因是基数调整，缴纳费用增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.83万元，比上年减少1.26万元，下降11.36%，主要原因是：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出具体减少的原因是：2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.77万元，比上年减少0.45万元，下降1.72%，主要原因是：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出具体减少的原因是：2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出233.98 万元，比上年减少14.95万元，下降6.01%。 其中：
人员经费211.05 万元，比上年减少0.98万元，下降0.46%。 主要包括：
基本工资71.29万元，比上年减少3.12万元，下降4.19%，主要原因是：基本工资具体减少的原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
津贴补贴7.49万元，比上年减少4.75万元，下降38.81%，主要原因是：津贴补贴具体减少原因2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
绩效工资54.09万元，比上年减少3.91万元，下降6.74%，主要原因是：绩效工资具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
机关事业单位基本养老保险缴费34.35万元，比上年增加11.87万元，增长52.8%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费具体增减原因基数调整，缴纳额度增加。
职工基本医疗保险缴费9.70万元，比上年减少0.55万元，下降5.37%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
其他社会保障缴费0.80万元，比上年减少0.04万元，下降4.76%，主要原因是：其他社会保障缴费具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
住房公积金25.77万元，比上年减少0.45万元，下降1.72%，主要原因是：住房公积金具体减少原因是2022年本馆部门预算在职人数比上年少2人。
退休费7.57万元，比上年减少0.02万元，下降0.26%，主要原因是：退休费具体少减原因是压减退休人员公用经费。
公用经费22.94 万元，比上年减少6.37万元，下降21.73%。 主要包括：
办公费3.80万元，比上年减少0.4万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
水费0.38万元，比上年减少0.25万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
电费0.95万元，比上年减少0.31万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
邮电费1.33万元，比上年减少0.14万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
差旅费7.33万元，比上年减少3.59万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
掊训费0万元，比上年减少0.42万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
福利费0万元，比上年减少2.27万元。主要原因是：2022年部门预算财政不再单独安排福利费。
委托业务费1.41万元，比上年增加1.41万元，上年无预算安排。主要原因是:上年无预算的安排。
其他商品和服务支出7.74万元，比上年减少0.4万元。主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）。
（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2021 年预算0 万元，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，无增减变化。 主要原因是：财政无此项资金安排。
因公出国（境）经费主要用于：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费预算0.00 万元，无增减变化。 主要原因是：财政无此项资金安排
公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，无增减变化。 主要原因是：财政无此项资金安排。 公务用车运行费预算0.00 万元，无增减变化， 主要原因是：财政无此项资金安排。
公务用车购置及运行费主要用于：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0 万元，财政无安排。 主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用22.94万元，比上年减少6.37万元，下降21.73%，主要原因是:市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。
（二）政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排190.00 万元，比上年增加190万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，无增减变化。 分散采购预算190.00 万元，占政府采购预算100.00 %，比上年增加190万元，增长100*%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算190.00 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值4426.83 万元，净值1791.15 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值909.04 万元，通用设备净值83.89 万元，专用设备净值266.05 万元，文物和陈列品净值515.16 万元，图书、档案净值2.9 万元，家具、用具、装具及动植物净值14.1 万元；本单位占用无形资产原值1 万元，净值1 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色起义纪念馆 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款300 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：详见附表：百色起义纪念馆2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表。
（2）百色起义纪念馆 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
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