百色起义纪念公园管理委员会 2019年部门决算- 百色起义纪念公园

目录

第一部分：百色起义纪念公园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色起义纪念公园管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：百色起义纪念公园管理委员会概况

一、主要职能

(1)研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。

(2)组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。

(3)在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。

(4)贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。

(5)统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。

(6)负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。

(7)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

百色起义纪念公园管理委员会机关内设4个处室，下属4个单位。从预算单位构成看，百色起义纪念公园管理委员会部门决算包括：本级决算、所属百色起义纪念馆管理处、百色起义纪念碑园管理处和百色起义革命旧址管理处和所属右江民族博物馆决算。

第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：百色起义纪念公园管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入6988.57万元，其中本年收入6988.57万元, 较2018年度决算数减少3990.56万元，下降36.35%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6988.35万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少3990.56万元，下降36.35 %，主要原因是百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区基础设施建设基本完成，基础设施投入减少。

2.其他收入0.22万元，为银行利息等收入。比2018年减少7.09万元，下降96.99%。主要原因是银行利息等收入减少。

3.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2018年度决算数上一致，主要原因是无弥补以后年度收支差额的基金.

4.上年结转和结余2481.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1043.63万元，增长72.57%，主要原因是2019年度上年结转资金增加。

（二）本部门2019年度总支出7549.25万元，其中本年支出7549.25万元, 较2018年度决算数减少2373.31万元，下降23.92 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出292.7万元,主要用于百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区基础设施建设。较2018年决算增加292.7万元。主要原因是加大对百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区基础设施建设投入。

2.教育支出49万元,主要用于百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区。较2018年决算增加49万元。主要原因是加大对百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区经费投入。

3.文化体育与传媒支出6225.24,1915.6万元，主要用于人员工资及园区日常维护支出。较2018年度决算数增加4309.64万元，增长224.98 %。主要原因是加大对百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区各项经费投入。

4.社会保障和就业支出300.12万元，主要用于本级和下属4个事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数减少59.06万元，下降16.44 %。主要原因是较上年离退休人员人数减少。

5.卫生健康支出25.81万元，根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数增加1.97万元，增长8.26%，主要原因是追加新进人员医疗保险。

6.节能环保支出1.5万元，主要用于园区更换节能照明，较2018年决算数减少1万元，下降40%。主要原因是减少更换节能灯具投入。

7.城乡社区支出600万元，主要用于百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区基础设施建设。较2018年决算数减少5479.1万元，下降90.13%。主要原因是减少百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区基础设施建设投入。

8.住房保障支出54.3万元，主要用于百色起义纪念园在职人员住房公积金缴纳。较2018年决算数增加3.6万元，增长7.2%，主要原因是在职人员住房公积金缴纳基数增加。

8.其他支出0.58,1.62万元，主要用于银行手续费等开支。较2018年决算数减少1.04万元，下降64.2%。主要原因是银行手续费减少。

9.结余分配0万元，和2018年决算数一致。

10.年末结转和结余1921.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数减少560.68万元，下降22.59%。主要原因是年底下达资金较晚，无法完成支出。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

百色起义纪念公园管理委员会2018 年度一般公共预算支出7548.56万元，较2018年度决算数增加2631.55万元，增长53.52%。其中：基本支出864.75万元，项目支出6683.81万元。

百色起义纪念公园管理委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为7548.56万元，支出决算为 7548.56万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保支出1.5万元，主要用于园区更换节能照明，较2018年决算数减少1万元，下降40%。主要原因是减少更换节能灯具投入。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出864.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出715.1万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出90.93万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助57.12万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

百色起义纪念公园管理委员会2019年度政府性基金支出为0万元,较2018年度决算数减少5000万元，下降100%。主要用于百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区基础设施建设的投入减少。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.72万元，完成年初预算的100%，比上年决算数减少2.64万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.62万元；公务接待费支出决算0.10万元。具体情况如下：

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.62万元。与年初预算数一致，同比2018年公务用车运行费支出决算减少2.63万元，下降61.88%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，百色起义公园管理委员会所属单位开支财政拨款的公务用车量为1辆，全年运行费支出1.62万元，平均每辆1.62万元。减少主要原因是由于我部门原有5车辆公务用车,车辆后只保留一车辆,因此运行费用减少。

（三）公务接待费支出0.10万元,比年初预算数减少0.01万元，同比2018年公务接待费支出决算减少0.01万元。国内公务接待批次1次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。减少主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。

六、其他重要事项情况说明

（一）百色起义纪念公园管理委员会属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3950.75万元，其中：政府采购货物支出1064.14万元、政府采购工程支出2254.60万元、政府采购服务支出632.02万元。授予中小企业合同金额620万元，占政府采购支出总额的15.69%，其中：授予小微企业合同金额515万元，占政府采购支出总额的13.04 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我委1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元，占年初项目预算的1.85%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。