百色起义纪念公园管理委员会
2015年部门决算
目 录
第一部分：百色起义纪念公园管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2015年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：百色起义纪念公园管理委员会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：百色起义纪念公园管理委员会概况
一、主要职能
1.研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。
2.组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。
3.在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。
4.贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。
5.统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。
6.负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入百色起义纪念公园管理委员会2015年决算的单位包括：百色起义纪念公园管理委员会本级、百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义革命旧址管理处、百色起义纪念碑园管理处、百色市右江民族博物馆共5家单位。
第二部分：百色起义纪念公园管理委员会2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
6,391.12
|
一、一般公共服务支出
|
0
|
|
其中：政府性基金
|
30.00
|
二、文化体育与传媒支出
|
4,065.38
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
三、社会保障和就业支出
|
278.53
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
13.86
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
五、商业服务业等支出
|
891.04
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、住房保障支出
|
28.34
|
|
六、其他收入
|
26.66
|
七、城乡社区支出
|
30.00
|
|
本年收入合计
|
6,417.77
|
本年支出合计
|
5,307.15
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
37.95
|
结余分配
|
4.09
|
|
年初结转和结余
|
2,406.05
|
年末结转和结余
|
3,550.54
|
|
基本支出结转
|
217.12
|
基本支出结转
|
214.29
|
|
项目支出结转和结余
|
2,188.93
|
项目支出结转和结余
|
3,336.25
|
|
经营结余
|
0.00
|
经营结余
|
0.00
|
|
总计
|
8,861.78
|
总计
|
8,861.78
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
6,417.77
|
6,391.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.66
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
3,435.99
|
3,413.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.33
|
|
20701
|
文化
|
212.78
|
212.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
192.08
|
192.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
20.70
|
20.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
3,174.21
|
3,151.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.33
|
|
2070202
|
一般行政管理事务
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070204
|
文物保护
|
18.93
|
18.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070205
|
博物馆
|
2,439.59
|
2,429.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.56
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
710.69
|
698.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.77
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
422.59
|
418.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.33
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
99.01
|
99.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
99.01
|
99.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
323.58
|
319.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.33
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
323.58
|
319.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.33
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.86
|
13.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
13.86
|
13.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
13.86
|
13.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
2,487.00
|
2,487.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
2,487.00
|
2,487.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
2,487.00
|
2,487.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
28.34
|
28.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
28.34
|
28.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
28.34
|
28.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表三：支出决算表
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
5,307.15
|
543.38
|
4,763.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
4,065.38
|
372.91
|
3,692.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
472.62
|
0.00
|
472.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
102.08
|
0.00
|
102.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
370.54
|
0.00
|
370.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
3,545.07
|
372.91
|
3,172.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070202
|
一般行政管理事务
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070204
|
文物保护
|
18.93
|
0.00
|
18.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070205
|
博物馆
|
2,761.81
|
75.26
|
2,686.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
759.33
|
297.65
|
461.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
47.70
|
0.00
|
47.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
47.70
|
0.00
|
47.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
278.53
|
128.27
|
150.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
99.01
|
99.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
99.01
|
99.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
179.52
|
29.26
|
150.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
179.52
|
29.26
|
150.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.86
|
13.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
13.86
|
13.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
13.86
|
13.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
891.04
|
0.00
|
891.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
891.04
|
0.00
|
891.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
891.04
|
0.00
|
891.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
28.34
|
28.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
28.34
|
28.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
28.34
|
28.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
6,361.12
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
30.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
3,797.05
|
3,797.05
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
274.20
|
274.20
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
13.86
|
13.86
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
891.04
|
891.04
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
28.34
|
28.34
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
6,391.12
|
本年支出合计
|
0.01
|
5,034.49
|
5,004.49
|
30.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
1,793.32
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.01
|
3,149.95
|
3,149.95
|
0.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
1,793.32
|
基本支出结转
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
0.01
|
3,149.95
|
3,149.95
|
0.00
|
|
|
总计
|
30
|
8,184.44
|
总计
|
0.01
|
8,184.44
|
8,154.44
|
30.00
|
|
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
5004.49
|
530.42
|
4474.07
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
3797.05
|
359.95
|
3437.1
|
|
20701
|
文化
|
472.62
|
|
472.62
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
102.08
|
|
102.08
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
370.54
|
|
370.54
|
|
20702
|
文物
|
3276.73
|
359.95
|
2916.78
|
|
2070202
|
一般行政管理事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2070204
|
文物保护
|
18.93
|
|
18.93
|
|
2070205
|
博物馆
|
2506.43
|
75.26
|
2,431.17
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
746.37
|
284.69
|
461.68
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
47.70
|
|
47.70
|
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
47.70
|
|
47.70
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
274.20
|
128.27
|
145.93
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
99.01
|
99.01
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
99.01
|
99.01
|
|
|
20808
|
抚恤
|
175.19
|
29.26
|
145.93
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
175.19
|
29.26
|
145.93
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.86
|
13.86
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
13.86
|
13.86
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
13.86
|
13.86
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
891.04
|
|
891.04
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
891.04
|
|
891.04
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
891.04
|
|
891.04
|
|
221
|
住房保障支出
|
28.34
|
28.34
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
28.34
|
28.34
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
28.34
|
28.34
|
|
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
530.42
|
474.19
|
56.23
|
|
工资福利支出
|
344.39
|
344.39
|
|
|
基本工资
|
101.53
|
101.53
|
0.00
|
|
津贴补贴
|
8.75
|
8.75
|
0.00
|
|
奖金
|
51.36
|
51.36
|
0.00
|
|
社会保障缴费
|
17.23
|
17.23
|
0.00
|
|
绩效工资
|
165.52
|
165.52
|
0.00
|
|
其他工资福利支出
|
0
|
0
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
55.72
|
0.00
|
55.72
|
|
办公费
|
8.75
|
0.00
|
8.75
|
|
印刷费
|
0.12
|
0.00
|
0.12
|
|
手续费
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
|
水费
|
1.29
|
|
1.29
|
|
电费
|
2.52
|
0.00
|
2.52
|
|
邮电费
|
3.17
|
0.00
|
3.17
|
|
差旅费
|
21.22
|
0.00
|
21.22
|
|
维修（护）费
|
2.04
|
0.00
|
2.04
|
|
会议费
|
0
|
0.00
|
0
|
|
培训费
|
2.74
|
0.00
|
2.74
|
|
公务接待费
|
0
|
0.00
|
0
|
|
劳务费
|
0
|
0.00
|
0
|
|
委托业务费
|
8.37
|
0.00
|
8.37
|
|
福利费
|
0.73
|
0.00
|
0.73
|
|
公务用车运行维护费
|
2.25
|
0.00
|
2.25
|
|
其他交通费用
|
0.19
|
0.00
|
0.19
|
|
其他商品和服务支出
|
2.22
|
0.00
|
2.22
|
|
对个人和家庭的补助
|
129.80
|
129.80
|
0.00
|
|
离休费
|
8.14
|
8.14
|
0.00
|
|
退休费
|
90.31
|
90.31
|
0.00
|
|
抚恤金
|
2.89
|
2.89
|
0.00
|
|
住房公积金
|
28.34
|
28.34
|
0.00
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.13
|
0.13
|
|
|
其他资本性支出
|
0.52
|
0
|
0.52
|
|
办公设备购置
|
0.52
|
0
|
0.52
|
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
(境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
(境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
29.9
|
0
|
18.3
|
0
|
18.3
|
11.6
|
9.83
|
0
|
9.67
|
|
9.67
|
0.16
|
|
表八：政府性基金收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
合 计
|
0
|
|
|
|
30
|
|
30
|
0
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
30
|
|
30
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
30
|
|
30
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
|
|
|
|
30
|
|
30
|
|
|
|
第三部分：百色起义纪念公园管理委员会2015年度
部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计6,417.77万元。
1．财政拨款收入6393.12万元，为市本级财政当年拨付的资金，其中政府性基金拨款30万元。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入26.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是出租房房租收入和利息收入等。
5．用事业基金弥补收支差额37.95万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余2406.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计5,307.15万元。
包括：
1．一般公共服务（类）0万元。
2．文化体育与传媒支出4065.38万元：主要用于百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和完成各项观众接待任务，保障纪念公园事业发展而发生的项目支出。
3．社会保障和就业（类）278.53万元：主要用于百色起义纪念公园管理委员会本级、4个下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；纪念碑园管理处运转及维护费开支。
4．医疗卫生与计划生育支出13.86万元：主要用于百色起义纪念公园管理委员会本级、4个下属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
5．住房保障支出（类）28.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
6．商业服务业等支出891.04万元：主要用于百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区的项目支出。
7．城乡社区支出30万元主要用于百色起义纪念公园基础设施建设拆迁补偿支出。
8．年末结转和结余3550.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
百色起义纪念公园管理委员会2015年度一般公共预算支出5004.49万元，其中：基本支出530.42万元，项目支出4474.07万元。
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出0万元，是百色起义纪念公园管理委员会为百色全国廉政教育基地建设产生的项目支出。
（二）文化体育与传媒支出（类）支出3797.05万元，其中文化（款）472.62万元，文物（款）3276.73万元，其他文化体育与传媒支出（款）47.70万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和完成各项观众接待任务，保障纪念公园事业发展而发生的项目支出。
1. 文化展示及纪念机构支出（项）支出102.08万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位用于对百色起义纪念公园日常运转的支出。
2. 其他文化支出（项）支出97.80万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位用于对百色起义纪念公园日常运转的支出。主要包括：（1）聘用人员的其他工资福利支出；（2）聘用人员的公办费、差旅、培训费等支出；（3）纪念公园园区基础设施建设支出。
3. 一般行政管理事务（项）支出5万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于专项业务方面的支出。
4. 文物保护（项）支出18.93万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于文物保护的支出。
5. 博物馆（项）支出2506.43万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于百色起义纪念公园园区日常运转支出和基础设施建设等方面的支出。主要包括：（1）在编人员工资福利支出，在职定额公用经费；（2）聘用人员工资福利支出；（3）百色起义纪念公园日常维修（护）费用支出，基础设施建设的支出。
6. 其他文物支出（项）支出746.37万元，是百色起义纪念公园管理委员会用于百色起义纪念公园区日常运转支出和基础设施建设等方面的支出。主要包括：（1）在编人员工资福利支出，在职定额公用经费；住房公积金，办公设备购置支出。（2）聘用人员工资福利支出；（3）百色起义纪念公园日常维修（护）费用等支出，对个人和家庭的补助。
（三）社会保障和就业支出（类）支出274.20万元，其中：行政事业单位离退休（款）支出99.01万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定发放离退休人员津贴及离退休人员公用经费的支出。抚恤（款）支出175.19万元，是百色起义纪念碑园管理处在职人员经费和纪念烈士碑维修（护）支出。
1. 事业单位离退休（项）支出99.01万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位离退休人员经费支出，包括人员经费和公用经费。
2. 优抚事业单位支出（项）支出175.19万元，主要包括：（1）百色起义纪念碑园管理处在编人员工资福利支出。（2）百色起义纪念碑园管理处聘用人员经费支出，日常维修（护）支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出13.86万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
1. 事业单位医疗（项）支出13.86万元，是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗费支出。
（五）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）支出891.04万元。是百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区项目经费支出。
1. 其他旅游业管理与服务支出（项）支出891.04万元。主要包括：（1）百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区前期工作经费支出。（2）百色起义纪念园创建国家5A级旅游景区基础设施建设支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出28.34万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工计缴的住房公积金支出。
住房公积金（项）支出28.34万元。是百色起义纪念公园管理委员会、4个下属事业单位按国家规定为职工计缴的住房公积金支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
百色起义纪念公园管理委员会2015年度政府性基金支出30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出530.42万元，其中：人员经费474.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行费支出决算9.67万元；公务接待费支出决算0.16万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出为零。
（二）公务用车购置及运行费支出9.67万元。其中：公务用车购置支出为零。
公务用车运行支出9.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，百色起义纪念公园管理委员会、4个下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.67万元，平均每辆1.93万元。
（三）公务接待费支出0.16万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。包括：百色起义纪念公园管理委员会、4个下属单位接待专家指导工作费用和创建国家5A级旅游景区专家评审接待费用等接待支出，接待批次4次，人次46次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
百色起义纪念公园管理委员会属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额3,490.96 万元，其中：政府采购货物支出795.60 万元、政府采购工程支出2,088.62 万元、政府采购服务支出606.75 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，百色起义纪念公园管理委员会共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款130万元，占年初预算的3%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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